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        • 索 引 号:4303000001-2019-00444
        • 发布机构:市发改委
        • 发文日期:2019-02-20
        • 公开方式:政府网站
        • 名称:电竞盘口app市发展和改革委员会2019年部门预算和“三公”经费预算公示
        • 主题词:统计

        电竞盘口app市发展和改革委员会2019年部门预算和“三公”经费预算公示

        电竞盘口app市发展和改革委员会 lemmyinn.com 发布时间:2019-02-20 【字体:


        一、部门职责及机构设置情况

        (一)主要职能:

        电竞盘口app市发展和改革委员会是根据《中共电竞盘口app市委市人民政府关于印发〈电竞盘口app市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(潭市发[2010]4号)和《中共电竞盘口app市委电竞盘口app市人民政府关于电竞盘口app市人民政府机构设置的通知》(潭市发[2010]3号)设立的政府工作部门。

        主要职能为:拟订全市经济和社会发展战略,加强和改善宏观调控,综合协调各项政策,推进经济体制改革,引导和监管固定资产投资,推进产业结构战略性调整和升级,促进区域协调发展,引导和调控市场,促进经济和社会协调可持续发展。

        (二)机构人员情况:

        电竞盘口app市发展和改革委员会内设办公室、综合科、法规科、行政审批科、改革科、投资科等19个内设机构,人员合计176人,其中在职107人:行政82人,事业25人;离退69人:离休4人,退休65人。

        二、部门预算情况:

        电竞盘口app市发展和改革委员会(系统)包含四个预算主体,除机关本级以外,下属电竞盘口app市价格监督检查局、电竞盘口app市价格成本调查队、电竞盘口app市价格认证中心三家独立预算二级机构。此说明仅指委机关2019年预算情况。

        (一)年度收支预算概况:

        2019年全年预算收入合计2499.51万元,其中:财政预算拨款2289.98万元。与2018年预算收入2289.98万元相比,增加209.53万元。

        全年支出合计2499.51万元,其中:基本支出1554.36万元,与2018年基本支出预算1348.83万元相比,增加205.53万元;项目支出945.15万元,与2018年项目支出预算941.15万元相比,增加4万元。

        本年收入支出预算增长的主要原因是单位人员增加导致人员经费预算增加。

        (二)年度一般公共预算财政拨款支出情况:

        2019年一般公共预算财政拨款支出2499.51万元,其中:

        基本支出1554.36万元,包含:

        1、人员支出1320.65万元,其中:基本工资403.80万元,津补贴241.08万元,绩效工资60.96万元,公费医疗124.59万元,养老保险金147.68万元,绩效考核奖192.60万元,13个月工资33.65万元,住房公积金114.10万元,事业单位失业保险0.90万元,事业单位工伤保险1.29万元;

        2、公用支出171.92万元;

        3、对个人和家庭的补助支出61.79万元,其中:离休费45.26万元,离退人员春节慰问费14.23万元,独生子女费2.30万元;

        项目支出945.15万元,包含:

        1、项目前期费600万元;

        2、重点办工作经费80万元;

        3、价格信息监测经费20万元;

        4、物业管理费30万元;

        5、监督执纪问责专项经费20万元;

        6、援疆援藏办公室工作经费20万元;

        7、政府雇员工资64万元;

        8、重大招商引资项目落地工作领导小组办公室工作经费30万元;

        9、信用信息共享交换平台工作经费10万元;

        10、车改补助补差71.15万元。

        (三)年度“三公”经费预算情况

        2019年公务接待费预算控制数65.6万元,与2018年持平。公务用车运行维护费预算控制数16万元,与2018年持平。

        (四)年度政府采购支出预算安排情况:

        2019年通过政府采购办公设备预算40万元。

        (五)国有资产占用情况

        截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

        (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

        本单位2019年度无重点项目预算。

        第三部分  名称解释

        一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

        二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

        “经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、

        存款利息收入等。

        三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

        作任务而发生的人员支出和公用支出。

        五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务

        和事业发展目标所发生的支出。

        六、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助

        活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        七、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三

        公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、

        公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)

        费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

        住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



        附件: 发改委2019年部门整体支出绩效目标申报表.xls 附件: 发改委预算公开表2019.xls
        来 源:市发改委办公室 责任编辑:吴斌

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